财务内控工作总结五篇。
财务内控工作总结(篇1)
自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告
一、内部控制管理的基本情况
支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处十一个营业机构，另设**、**、**、**、**、**职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文
二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩
为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施
**分理处主任**任期内的责任审计;**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、**分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。
人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到制度、办法，规范了员工业务操作程序。
*****、****委员会，调整了**审查委员会、*****委员会、*****领导小组、****领导小组;出台了**年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、***工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《**通知书》，全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《**通知书》深入基层抓整改落实;问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常
5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照**银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚**人次，金额**元。
财务内控工作总结(篇2)
医院财务内控工作总结
随着医疗服务市场的快速发展，医院财务内控工作也日益受到重视。内控工作是医院财务管理的核心内容，保证了医院财务的健康发展和财务安全。本文将从以下几个方面对医院财务内控工作的总结进行详细介绍。
一、财务内控工作的概述
医院财务内控工作是指依据法律法规及内部规定，通过采取各种控制措施，对医院日常财务活动进行监督和管理，保障医院财务信息的正确性、及时性、完整性、可靠性和保密性，以达到预防、发现和纠正错误的目的，从而达到保证医院财务安全、促进财务管理规范化水平的效果。
财务内控工作的目的是保障医院财务安全和资金的合理运用，其工作原则是依法依规、内部自我监督、防范制止、发现纠正错误，其工作内容包括内部控制策略、内部控制目标、内部控制制度、内部控制流程和内部控制监督等五个方面。
二、医院财务内控工作存在的问题
在医院财务内控工作中，存在以下问题：
1.财务管理制度不健全，规定不够明确。
2.财务管理信息系统不完善，管理人员的信息化水平较低。
3.内部控制制度的操作性不强，人员培训还需加强。
4.没有有效的内部监督机制和评价机制。
5.多个环节中对审核、把关的工作不到位。
三、医院财务内控工作的优化措施
为解决上述问题，采取以下优化措施：
1.加强财务管理制度建设，完善财务管理规范和流程，并及时更新。
2.提高财务管理信息系统的建设水平和管理人员的信息化素养，做好数据安全防护。
3.完善内部控制制度操作性和实际效能，保证内部控制流程的完整性。
4.建立有效的内部监督机制和评价机制，对财务管理人员资格进行审查并建立稳定的自我监督机制。
5.增强各个环节对审核、把关的工作，加强内部协调和信息沟通，确保内部控制措施的实施效果。
四、结语
医院财务内控工作是保障医院财务安全和资金合理运用的关键工作，内部控制制度的完善是提高医院财务管理水平的主要方式。本文从概述、问题与措施三个方面，对医院财务内控工作进行了总结。相信在全体管理人员的共同努力下，医院财务内控工作将在不远的将来实现更好的发展。
财务内控工作总结(篇3)
医院财务内控是医院管理中至关重要的一环。一方面，它是医院内部管理的重要组成部分，可以帮助医院提高财务管理的效率和效益；另一方面，它还可以有效地防止财务风险，强化财务监督。下面，本文将对医院财务内控工作进行总结和探讨。
一、医院财务内控的概念
医院财务内控是指医院管理者通过对财务环节的监督与管理，防范和控制风险，保护医院财产和资金安全，提高医院财务管理的效率，从而达到优化企业资产负债结构、提高财务状况，保证财务信息的真实、准确、完整、及时的管理行为。
二、医院财务内控的重要性
1、风险管理方面。医院内部存在着许多经济犯罪和违法行为，一旦发生这些事件，会对医院的经济安全造成严重影响。适当的财务内控可以降低经济风险程度，并提升医院的风险应对能力。
2、提高效率。医院财务内控可以提高员工对内部管理的认知度和管理能力，优化内部流程和流程控制方法，并合理利用信息技术手段提高工作效率。
3、整合资源。医院财务内控可以帮助医院管理者理清内部部门职责和协调关系，整合资源与财务，减轻管理者的压力，并为医院提供优质的财务服务。
4、推陈出新。医院财务内控可以帮助医院管理者对内部员工进行培训和指导，鼓励创新意识，推进医院向现代化财务管理转变。
三、医院财务内控的实施
1、建立健全的管理制度。通过建立合理、科学、先进的财务管理体制，制定清晰、明确的管理制度，明确各职能部门间的分工和工作规范，保证管理体块的有效运转。
2、强化财务监督。应建立完善的财务审计体系，在体制建设和审计监督方面营造良好的环境，及时发现和解决财务问题，并对管理者及时作出反馈，形成监督机制。
3、创新信息技术。通过加强信息技术建设，实现财务信息化管理，加强管理人员信息化经验和教育能力，使管理水平进一步提高。应在办公自动化、移动办公和云计算等方面下更大的功夫。
4、落实职责分工。应制定完善的管理制度，明确各部门职责和工作规范，并不断完善管理工作，规范管理流程和工作程序。
五、医院财务内控工作的目标
医院财务内控工作的目标是为医院提供可靠的财务报告和决策支持，提高与外部财务客户的合作关系，降低腐败风险和违法行为的发生率，保护医院资产安全，实现财务管理的目标。同时，通过内部监管的力量，形成更有效的业务流程和管理流程，优化医疗资源的配置，加强利润的管控，确保医院稳健经营。
六、结语
医院财务内控是医院管理中至关重要的一部分，其宗旨在于对财务状况进行全方位和多角度的监督，从而有效地遏制了各种经济风险，同时为医院经营管理的全面发展奠定基础。因此，医院财务内控应该以规范、高效、全面、良好的理念为指导，不断加强自身管理和创新，实现医院财务管理和经营管理的优化与升级。
财务内控工作总结(篇4)
财务内控是企业管理中非常重要的一环，它主要是指对企业财务活动的监督和控制，以确保企业的财务状况和经营活动符合法律法规要求，并且能够有效地降低风险和防范内部失控的风险。在过去的一段时间里，我一直在负责公司财务内控工作，经过这段时间的工作，我总结了以下几点：
建立健全的财务内部控制制度是财务内控工作的基础。在公司财务内控的工作中，我们需要确保公司各项财务活动的合规性和规范性，制定并贯彻执行相关的操作规程和流程。我们需要完善公司的会计制度、财务制度和内部控制制度，确保财务活动的清晰透明，规范有序。只有建立了健全的内部控制制度，才能有效地避免公司出现财务风险。
加强公司内部审计工作是财务内控的重要手段。公司内部审计制度的建立和实施是财务内控工作的核心内容之一。通过对公司财务活动的审计，可以及时发现和纠正一些不规范的行为和错误，有效减少公司的风险。在公司的内部审计工作中，我们要强调对公司财务活动的全面审计，确保公司的财务活动合规和规范。同时，我们要加强对公司内部控制制度的监督和评估，及时发现和纠正存在的问题。
加强公司财务人员的培训和教育是保障财务内控工作的重要途径。公司财务人员是公司财务内控的执行者，他们的业务水平和素质对公司财务内控的有效性产生着重要影响。我们要加强对公司财务人员的培训和教育，不断提升他们的财务专业知识和职业素养，增强他们的责任感和使命感。只有公司财务人员具备了专业的素质和道德水平，才能保障公司的财务内控工作的顺利开展。
建立健全的风险管理机制是财务内控工作的关键。公司面临着各种不同的外部和内部风险，只有通过建立健全的风险管理机制，才能有效地防范和应对这些风险。我们要对公司的各项业务活动进行风险评估和控制，建立完善的风险管理体系，确保公司在经营活动中能够做到有备无患。同时，我们还要加强对公司财务活动的监督和检查，及时发现和纠正各种风险隐患，确保公司的经营安全和稳定。
财务内控工作是公司管理中非常重要的一项工作，关系到公司的长期发展和稳定。通过加强公司的内部控制制度建设、内部审计工作、财务人员培训和风险管理机制的建立，可以有效地保障公司财务内控工作的顺利进行，确保公司的财务活动合规、规范和稳定。希望在未来的工作中，我能够更加努力，不断提升自己的工作水平，为公司的发展贡献自己的力量。
财务内控工作总结(篇5)
医院作为一个涉及人民生命安全的重要机构，其内部的财务管理及其内控工作显得尤为重要。本文将就医院的财务内控工作进行总结，以期能够对广大读者有所帮助。
第一部分：工作的目标与重点
医院的财务内控工作的最终目标是确保医院财务活动的合规、规范和安全，保障医院财产的完整性、安全性和正确性，维护医院的形象和声誉，达到在保障医疗服务品质的同时，保证医院的利益最大化。在工作中，需要重点关注以下几个方面的内容：
1.合规性：必须遵守各级财务和相关管理部门的法规和规定，确保所有财务交易都是在法律、法规和合同条件下进行的。一旦发现不合法的交易或违反规定的行为，必须及时纠正、整改。
2.信息准确性：在财务工作中，信息的准确性至关重要。因此需要对会计记录、财务报表和账户余额进行核对，确保所有的数据和信息都是真实、准确和可靠的。
3.资产保护：必须采取制定的安全措施，搭建完整的安保体系，保障医院的各类财产在使用、储存以及运输过程中的安全性。
4.审计监督：每年都需要进行审计监督，以检查医院财务内控的工作情况，并评估其整体的财政状况。这项工作不仅能够改进财务控制流程，而且能够监测和预防潜在的风险。
第二部分：内控的四个要素
财务内控主要是围绕原则、控制点、流程和风险四个要素展开的。控制要素的设计，是保障内控工作成功的保证，以此确保财务管理的效率和规范。具体而言如下：
1.原则：确保在经营和管理过程中强调透明度、公正性、诚实可靠性、精细性等原则。
2.控制点：应该选择与经营活动相关的关键事件，建立内控系统，设立内部控制检查点点。点的设计应该与流程和风险因素相对应，以确保高效监控控制。
3.流程：流程清晰完整是内控的成功关键，财务管理的整个流程应该合理、顺畅、完整。完整的流程包括各项制度规定、部门的职责和任务等，在财务内控中常常被强调。
4.风险：风险是不能忽略的，因为其中涉及到财务损失、违规操作、内部控制流程中的漏洞等问题。医院应该为财务风险制定相应的预案和应对措施等，以便在意外事件发生后能够尽快修正问题并避免损失。
第三部分：具体措施
为了确保医院内部财务内控的顺利进行，需要采取以下具体措施：
1.建立健全的制度
应该根据医院的实际情况和特点，建立适用的内部机制，包括财务制度、人事制度、管理制度等，以此规范医院的运行。
2.设立专门的部门
应该在医院内设立专门负责内部控制的部门，这样就能够更加有效和专业的管理和监督医院的财务管理。
3.定期检查审计
医院应该定期进行内审和外审，一旦发现任何违规现象和问题，应该及时处理。
4.提高人员素质
医院财务人员应该具备扎实的专业知识和技能，同时要有良好的职业道德和责任意识，以保障财务管理的高质量。
第四部分：结语
财务内控对于医院而言是至关重要的，只有加强内部控制才能提高财务管理效率，保障医院财产的安全和正确性，维护医院的声誉，从而为广大患者提供更高品质的医疗服务。因此，医院要牢牢把握内部控制重要性，统筹内部资源，完善内部控制制度等，在内部控制要素约束下，形成健全完善的内部控制体系。医院财务内控详上述四要素就是医院在建立完善的内部控制体系时需要着重考虑的方向，将帮助医院更好地运用内部控制来规范经营行为，强化管理体系，提升医院内部整体运行效率，从而得到良好的财务运营与信誉。